Umgang mit Kundeneigentum



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Erfahren Sie mehr über die Notwendigkeit dieses Unternehmensprozesses

  • Prozessziel:
    • Ziel dieses Prozesses ist es das von Kunden bereitgestellte Eigentum vor Beschädigung bzw. anderer nachteiliger Einwirkungen zu schützen
  • Verantwortung:
    • Geschäftsführung
  • Ausführende Mitarbeiter:
    • Produktionsleiter
    • Bauteilverantwortliche
  • Mitwirkende:
    • Produktion
    • Arbeitsvorbereitung
  • Information an:
    • Geschäftsführung

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

  • Schutz von fremden Eigentum

Kundenanforderungen

  • Individuelle Kundenanforderungen in Bezug der Kennzeichnung, Schutz des Bauteils, Verwendungszweck

Potentielle Risiken in Bezug des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Beschädigung von Kundeneigentum
  • Fehlerhafte Kennzeichnung von Eigentum - Verwechslungsgefahr
  • Auffindbarkeit von Kundeneigentum nicht möglich
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

  • Nicht relevant
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Energiemanagements gemäß ISO 50001

  • Nicht relevant
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Arbeitssicherheitsmanagements gemäß ISO 45001

  • Nicht relevant
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des IT-Sicherheitsmanagements gemäß ISO 27001

  • Beschädigung von Kundeneigentum
  • Fehlerhafte Kennzeichnung von Eigentum - Verwechslungsgefahr
  • Auffindbarkeit von Kundeneigentum nicht möglich
Asset / Vermögenswerte / Datengruppe (Personendaten / Kundendaten / Betriebsgeheimnisse / Produktdaten / Infrastruktur) Gefährdungen (Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit) Risikoart (Umwelt / Mensch / Cyberattacke / Strategie / Kunde / Finanziell / Technologie / …) Potentielle Risiken Schadenspotential
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Labormanagements gemäß ISO/IEC 17025

  • Beschädigung von Kundeneigentum
  • Fehlerhafte Kennzeichnung von Eigentum - Verwechslungsgefahr
  • Auffindbarkeit von Kundeneigentum nicht möglich
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug der Social Compliance Anforderungen

  • Nicht relevant
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ist-Situation

  • Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
  • Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
  • Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung

  • Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
  • Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
  • Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzungen im Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Kennzeichnung des Kundeneigentums, bei Werkzeugen jedes einzelne Teil
  • Auf ausreichenden Schutz des Kundeneigentums achten

Notwendige Umsetzungen im Umweltmanagement gemäß ISO 14001

  • Nicht relevant

Notwendige Umsetzungen im Energiemanagement gemäß ISO 50001

  • Nicht relevant

Notwendige Umsetzungen im Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

  • Nicht relevant

Notwendige Umsetzungen im IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

  • Kennzeichnung des Kundeneigentums, bei Werkzeugen jedes einzelne Teil
  • Auf ausreichenden Schutz des Kundeneigentums achten z. B. Prototyp - Tarnung

Notwendige Umsetzungen im Labormanagement gemäß ISO/IEC 17025

  • Kennzeichnung des Kundeneigentums, bei Werkzeugen jedes einzelne Teil
  • Auf ausreichenden Schutz des Kundeneigentums achten

Notwendige Umsetzungen im Hinblick der Social Compliance Anforderungen

  • Nicht relevant

Input Faktoren

  • Kundeneigentum
  • Kundenanforderung

Output Faktoren

  • Ein ausreichend geschütztes Kundeneigentum
  • Kennzeichnung des Kundeneigentums

Wechselwirkung mit:

  • Produktion
  • Prüfmittelmanagement

Ressourcen

  • Kundeneigentum
  • Lagerplatz
  • Kundeneigentum

Energiefluss

  • Nicht relevant

Prozessablauf

  1. Definition von kundeneigenen Hilfswerkzeugen und Anlagen
  2. Ableitung der Anforderungen an kundeneigene Werkzeuge ⁃ Lastenhefte / Vertrag
  3. Erstellung eines Maßnahmenplanes
  4. Kontrolle der Wiksamkeit umgesetzter Maßnahmen

Prozesskennzahlen

  • Verfügbarkeit

Mitgeltende Dokumente - Notwendige Aufzeichnungen

  • Überlassungserklärung des Kunden zur Verwendung des bereitgestellten Werkzeugs, der Maschine mit entsprechend formulierten Anforderungen an den Umgang mit dem Eigentum
  • Kennzeichnung / Schild

Input

  • Kundeneigentum
  • Kundenanforderung

Womit?

  • Kundenvorgabe

Mit Wem?

  • Qualifizierte Mitarbeiter

Kennzahlen

  • Verfügbarkeit

Dokumente

  • Überlassungserklärung des Kunden zur Verwendung des bereitgestellten Werkzeugs, der Maschine mit entsprechend formulierten Anforderungen an den Umgang mit dem Eigentum
  • Kennzeichnung / Schild

Risiken

  • Beschädigung von Kundeneigentum
  • Fehlerhafte Kennzeichnung von Eigentum - dadurch Verwechslungsgefahr
  • Auffindbarkeit von Kundeneigentum
  • Schutz des Designs

Output

  • ein ausreichend geschütztes Kundeneigentum
  • Kennzeichnung des Kundeneigentums

Prozessoptimierung

  • Regelmäßige Bestandskontrolle der kundeneigenen Werkzeuge durchführen

 

 

 

 


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