Social Compliance



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Erfahren Sie mehr über die Notwendigkeit dieses Unternehmensprozesses

  • Prozessziel:
    • Ziel dieses Prozesses ist es, die jeweils geltenden Anforderungen im Hinblick menschenwürdiger Arbeitsbedingungen über die gesamte Lieferkette umzusetzen und zu kontrollieren
  • Verantwortung:
    • Geschäftsführung
    • Compliance Beauftragter
  • Ausführende Mitarbeiter:
    • Mitarbeiter der jeweils betroffenen Bereiche des Unternehmens
  • Mitwirkende:
    • Lieferantenmanagement
    • Lieferantenauditoren
    • Key Account Management - Lieferant
  • Information an:
    • Geschäftsführung
    • Compliance Beauftragter

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

  • Berücksichtigung der jeweils geltenden verbindlichen Anforderungen

Kundenanforderungen

  • Berücksichtigung der jeweils geltenden Anforderungen der Interessierten Parteien

Potentielle Risiken in Bezug des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Nichtbeachtung von gesetzlichen Anforderungen und Kundenanforderungen
  • Nichtbeachtung von Änderungen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Energiemanagements gemäß ISO 50001

Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Arbeitssicherheitsmanagements gemäß ISO 45001

Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des IT-Sicherheitsmanagements gemäß ISO 27001

Asset / Vermögenswerte / Datengruppe (Personendaten / Kundendaten / Betriebsgeheimnisse / Produktdaten / Infrastruktur) Gefährdungen (Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit) Risikoart (Umwelt / Mensch / Cyberattacke / Strategie / Kunde / Finanziell / Technologie / …) Potentielle Risiken Schadenspotential
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Labormanagements gemäß ISO/IEC 17025

Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug der Social Compliance Anforderungen

Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ist-Situation

  • Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
  • Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
  • Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung

  • Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
  • Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
  • Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzungen im Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 und IATF 16949

Notwendige Umsetzungen im Umweltmanagement gemäß ISO 14001

Notwendige Umsetzungen im Energiemanagement gemäß ISO 50001

Notwendige Umsetzungen im Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

Notwendige Umsetzungen im IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

Notwendige Umsetzungen im Labormanagement gemäß ISO/IEC 17025

Notwendige Umsetzungen im Hinblick der Social Compliance Anforderungen

Input Faktoren

  • Interessierte Parteien
  • Verbindliche Anforderungen

Output Faktoren

  • Definierte verbindliche Social Compliance
  • Definierte Maßnahmen
  • Wirksamkeitsprüfung

Wechselwirkung mit:

  • Kunden / Lieferanten
  • Gesamte Prozesslandschaft des Unternehmens

Ressourcen

  • Mitarbeiter
  • Marktpartner / Lieferanten

Energiefluss

  • Sorgsamer und gesetzeskonformer Umgang in Bezug des Energieflusses

Prozessablauf

  1. Identifizierung aller für das Unternehmen geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen in Bezug von Social Compliance
  2. Auflistung der identifizierten Anforderungen in einem übergeordneten Kataster (Aktualisierungsintervall festlegen)
  3. Zuweisung der identifizierten Anforderungen an die jeweiligen Bereiche und Prozessverantwortlichen ⁃ Ebenso bei vorliegenden Aktualisierungen
  4. Abteilungsleitungen identifizieren Handlungsbedarfe um der jeweiligen Anforderung zu genügen
  5. Etablierung eines Maßnahmenplanes = siehe Prozess „Ressourcenmanagement“
  6. Rückmeldung an das übergeordnete Kataster
  7. Kontinuierliche Lieferantenüberwachung etablieren

Prozesskennzahlen

  • Auditergebnisse

Mitgeltende Dokumente - Notwendige Aufzeichnungen

  • Social Compliance Politik

Input

  • Interessierte Parteien
  • Verbindliche Anforderungen

Womit?

  • Interessierte Parteien
  • Verbindliche Anforderungen

Mit Wem?

  • Compliance Beauftrage
  • jeweils betroffene Unternehmensbereiche - Lieferantenmanagement

Kennzahlen

  • Auditergebnisse

Dokumente

  • Social Compliance Politik

Risiken

  • Nichtbeachtung von gesetzlichen Anforderungen und Kundenanforderungen
  • Nichtbeachtung von Änderungen

Output

  • Definierte verbindliche Social Compliance
  • Definierte Maßnahmen
  • Wirksamkeitsprüfung

Prozessoptimierung

  • Kontrolle der Einhaltung von Social Compliance über die gesamte Lieferkette hinweg (Audits)

 

 

 

 


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