Änderungsmanagement


Erfahren Sie mehr über die Notwendigkeit dieses Unternehmensprozesses

  • Prozessziel:
    • Ziel dieses Prozesses ist es, jegliche Änderungen an Projekt, Prozess und Produkt zu planen, als auch die umgesetzte Maßnahme einer Wirksamkeitsprüfung zu unterziehen
  • Verantwortung:
    • Geschäftsführung
  • Ausführende Mitarbeiter:
    • Jeweilige Mitarbeiter der betroffenen Bereiche
  • Mitwirkende:
    • Jeweilige Mitarbeiter der betroffenen Bereiche
  • Information an:
    • Geschäftsführung
    • Managementbeauftragten

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

  • Keine spezifischen Anforderungen

Kundenanforderungen

  • Individuelle Kundenvorgabe
  • Z. B. Änderungen innerhalb von 10 Arbeitstagen umgesetzt, bzw. muss innerhalb von 5 Tagen ein individueller Termin genannt werden

Potentielle Risiken in Bezug des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Keine Maßnahmenverfolgung
  • Keine Wirksamkeitsprüfung durchgeführt
  • Termine werden nicht eingehalten
  • Änderungen werden vor der Umsetzung keiner Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

  • Keine Maßnahmenverfolgung
  • Keine Wirksamkeitsprüfung durchgeführt
  • Termine werden nicht eingehalten
  • Änderungen werden vor der Umsetzung keiner Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Energiemanagements gemäß ISO 50001

  • Keine Maßnahmenverfolgung
  • Keine Wirksamkeitsprüfung durchgeführt
  • Termine werden nicht eingehalten
  • Änderungen werden vor der Umsetzung keiner Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Arbeitssicherheitsmanagements gemäß ISO 45001

  • Keine Maßnahmenverfolgung
  • Keine Wirksamkeitsprüfung durchgeführt
  • Termine werden nicht eingehalten
  • Änderungen werden vor der Umsetzung keiner Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des IT-Sicherheitsmanagements gemäß ISO 27001

  • Keine Maßnahmenverfolgung
  • Keine Wirksamkeitsprüfung durchgeführt
  • Termine werden nicht eingehalten
  • Änderungen werden vor der Umsetzung keiner Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen
Asset / Vermögenswerte / Datengruppe (Personendaten / Kundendaten / Betriebsgeheimnisse / Produktdaten / Infrastruktur) Gefährdungen (Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit) Risikoart (Umwelt / Mensch / Cyberattacke / Strategie / Kunde / Finanziell / Technologie / …) Potentielle Risiken Schadenspotential
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Labormanagements gemäß ISO/IEC 17025

  • Keine Maßnahmenverfolgung
  • Keine Wirksamkeitsprüfung durchgeführt
  • Termine werden nicht eingehalten
  • Änderungen werden vor der Umsetzung keiner Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug der Social Compliance Anforderungen

  • Keine Maßnahmenverfolgung
  • Keine Wirksamkeitsprüfung durchgeführt
  • Termine werden nicht eingehalten
  • Änderungen werden vor der Umsetzung keiner Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ist-Situation

  • Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
  • Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
  • Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung

  • Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
  • Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
  • Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzungen im Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Konsequenete Maßnahmenverfolgung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Änderungen müssen vor der Umsetzung einer Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen werden

Notwendige Umsetzungen im Umweltmanagement gemäß ISO 14001

  • Konsequenete Maßnahmenverfolgung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Änderungen müssen vor der Umsetzung einer Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen werden

Notwendige Umsetzungen im Energiemanagement gemäß ISO 50001

  • Konsequenete Maßnahmenverfolgung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Änderungen müssen vor der Umsetzung einer Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen werden

Notwendige Umsetzungen im Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

  • Konsequenete Maßnahmenverfolgung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Änderungen müssen vor der Umsetzung einer Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen werden

Notwendige Umsetzungen im IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

  • Konsequenete Maßnahmenverfolgung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Änderungen müssen vor der Umsetzung einer Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen werden

Notwendige Umsetzungen im Labormanagement gemäß ISO/IEC 17025

  • Konsequenete Maßnahmenverfolgung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Änderungen müssen vor der Umsetzung einer Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen werden

Notwendige Umsetzungen im Hinblick der Social Compliance Anforderungen

  • Konsequenete Maßnahmenverfolgung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Änderungen müssen vor der Umsetzung einer Risikobeurteilung im Hinblick etwaiger Auswirkungen unterzogen werden

Input Faktoren

  • Änderungsanforderung
  • Geänderte Parameter
  • Input

Output Faktoren

  • Maßnahmenumsetzung
  • Wirksamkeitsnachweis

Wechselwirkung mit:

  • Entwicklung
  • Arbeitsvorbereitung
  • Produktion
  • Qualitätssicherung

Ressourcen

  • Mitarbeiter

Energiefluss

  • Bei Änderungen in Bezug der Infrastruktur relevant

Prozessablauf

  1. Änderung wird durch Kunde kommuniziert
  2. Prüfung auf Umsetzbarkeit
  3. Rückmeldung an Kunde wann Änderung vorraussichtlich umgesetzt ist
  4. Maßnahmen mit Term und Verantworlichkeiten definieren
  5. Kontrolle der Maßnahmenwirksamkeit
  6. Bestätigung an Kunde, dass Maßnahme erfolgreich umgesetzt wurde

Prozesskennzahlen

  • Dauer bis Änderung wirksam umgesetzt wurde

Mitgeltende Dokumente - Notwendige Aufzeichnungen

  • Maßnahmenplan

Input

  • Änderungsanzeige durch Kunde
  • Geänderte Parameter

Womit?

  • Änderung

Mit Wem?

  • qualifizierte Mitarbeiter

Kennzahlen

  • Dauer bis Änderung wirksam umgesetzt

Dokumente

  • Maßnahmenplan

Risiken

  • Keine Maßnahmenverfolgung
  • Keine Wirksamkeitsprüfung durchgeführt

Output

  • Maßnahmenumsetzung
  • Wirksamkeitsnachweis

Prozessoptimierung

  • Wirksamkeitsprüfung im Hinblick durchgeführter Maßnahmen durchführen

 

 

 

 


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