Wareneingang



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Erfahren Sie mehr über die Notwendigkeit dieses Unternehmensprozesses

  • Prozessziel:
    • Ziel dieses Prozesses ist es eine stukturierte Beschaffung unter Berücksichtigung qualitätsfähiger Lieferanten sicherzustellen. Des Weiteren gilt es die angeforderte Ware im Wareneingang zu prüfen.
  • Verantwortung:
    • Leitung Einkauf
  • Ausführende Mitarbeiter:
    • Mitarbeiter Einkauf
  • Mitwirkende:
    • Mitarbeiter der Bereiche
  • Information an:
    • Geschäftsführung

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

  • Jeweils geltende gesetzliche und behördliche Vorgaben der relevanten Märkte und Länder

Kundenanforderungen

  • Mit dem Lieferanten abgestimmte Wareneingangskontrolle
  • Jeweils geltende Kundenanforderungen wie VW Formel Q, Daimler SQMS, ...

Potentielle Risiken in Bezug des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Unzureichende oder keine Wareneingangskontrolle durchgeführt
  • Unentdeckter Transportschaden
  • Nichtqualifizierte Mitarbeiter für die Prüftätigkeiten
  • Keine Prüfvorgaben definiert
  • Fehler bei der Einbuchung ins System
  • Transportschäden
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

  • Tansportschäden mit Gefahrenstoffen
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter im Umgang mit gefährlichen Gütern
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Energiemanagements gemäß ISO 50001

  • Keine
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Arbeitssicherheitsmanagements gemäß ISO 45001

  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Nichtbeachtung der persönlichen Schutzausrüstung
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des IT-Sicherheitsmanagements gemäß ISO 27001

  • Fehler in der Datenübertragung
  • Unzureichender Schutz bei Prototypen-Anlieferungen
Asset / Vermögenswerte / Datengruppe (Personendaten / Kundendaten / Betriebsgeheimnisse / Produktdaten / Infrastruktur) Gefährdungen (Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit) Risikoart (Umwelt / Mensch / Cyberattacke / Strategie / Kunde / Finanziell / Technologie / …) Potentielle Risiken Schadenspotential
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Labormanagements gemäß ISO/IEC 17025

  • Unzureichende oder keine Wareneingangskontrolle durchgeführt
  • Unentdeckter Transportschaden
  • Nichtqualifizierte Mitarbeiter für die Prüftätigkeiten
  • Keine Prüfvorgaben definiert
  • Fehler bei der Einbuchung ins System
  • Transportschäden
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug der Social Compliance Anforderungen

  • Nichteinhaltung der geltenden Social Compliance
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ist-Situation

  • Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
  • Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
  • Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung

  • Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
  • Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
  • Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzungen im Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Unterweisung der Mitarbeiter
  • Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Definition der Wareneingangskontrollen
  • Erstelung der Prüfanweisungen
  • Kontrolle der angelieferten Ware auf äußerlich erkennbare Transportschäden und angelieferter Menge gegenüber dem Lieferschein

Notwendige Umsetzungen im Umweltmanagement gemäß ISO 14001

  • Unterweisung der Mitarbeiter
  • Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Beachtung der Gefahrstoffkennzeichnungen

Notwendige Umsetzungen im Energiemanagement gemäß ISO 50001

  • Keine

Notwendige Umsetzungen im Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

  • Unterweisung der Mitarbeiter
  • Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Bereitstellung der persönlichen Schutzausrüstung am Arbeitsplatz

Notwendige Umsetzungen im IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

  • Eindeutigkeit der Infromationen sicherstellen
  • Prototypenschutz bachten
  • Unterweisung der Mitarbeiter

Notwendige Umsetzungen im Labormanagement gemäß ISO/IEC 17025

  • Unterweisung der Mitarbeiter
  • Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Definition der Wareneingangskontrollen
  • Erstelung der Prüfanweisungen
  • Kontrolle der angelieferten Ware auf äußerlich erkennbare Transportschäden und angelieferter Menge gegenüber dem Lieferschein

Notwendige Umsetzungen im Hinblick der Social Compliance Anforderungen

  • Beachtung der definierten Social Compliance

Input Faktoren

  • Bedarfsanforderung
  • Wareneingang

Output Faktoren

  • Geprüfte Ware
  • Lieferschein

Wechselwirkung mit

  • Lieferantenmanagement
  • Ressourcenmanagement

Ressourcen

  • Prüfmittel
  • Zeichnung
  • Lieferschein

Energiefluss

  • -

Prozessablauf

  1. Bedarfe an Material werden auf Formblatt XY über einen Zeitraum von XY gesammelt
  2. Bestellung wird bei jeweils freigegebenen Lieferant veranlasst = vgl. Prozess Lieferant - siehe Liste freigegebener Lieferanten ⁃ Bestellung per Webshop, Telefon, Fax
  3. Wareneingangskontrolle - Prüfung der eingehenden Ware auf Vollständigkeit gegenüber Angabe im Lieferschein, als auch auf äußerlich erkennbare Transportschäden / Ware i. O. = Weiter mit Punkt 4 / Ware n. i. O. = Eskalation im Lieferantenmanagement / auslösen einer Reklamation in Richtung Lieferant
  4. Lagerung der geprüften Ware gemäß Prozess Lagerhaltung
  5. Abschluss des Prozesses = Rückmeldung an Prozess Lieferantenmanagement

Prozesskennzahlen

  • Beschaffte Mengen in einem bestimmten Zeitraum
  • Anzahl reklamierter Ware

Mitgeltende Dokumente - Notwendige Aufzeichnungen

  • Bestellschein
  • Lieferschein

Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 / VDA 6.4 und IATF 16949

Umweltmanagement gemäß ISO 14001

Energiemanagement gemäß ISO 50001

Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

Input

  • Bedarfsanforderung
  • Wareneingang

Womit?

  • Beschaffte Produkte
  • Wareneingang

Mit Wem?

  • Qualifizierte Mitarbeiter

Kennzahlen

  • Beschaffte Mengen in einem bestimmten Zeitraum
  • Anzahl reklamierter Ware

Dokumente

  • Bestellschein
  • Lieferschein

Risiken

  • Keine Wareneingangskontrolle

Output

  • Geprüfte Ware
  • Lieferschein

Prozessoptimierung

  • Strukturierte Wareneingangskontrollen durchführen

 

 

 

 


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