Wartung und Instandhaltung



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Erfahren Sie mehr über die Notwendigkeit dieses Unternehmensprozesses

  • Prozessziel:
    • Ziel dieses Prozesses ist es, alle eingesetzten Ressourcen, wie Prüfmittel und Anlagen stets verfügbar zu halten
  • Verantwortung:
    • Leiter Instandhaltung
  • Ausführende Mitarbeiter:
    • Mitarbeiter Instandhaltung
  • Mitwirkende:
    • Mitarbeiter der Bereiche
  • Information an:
    • Geschäftsführung

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

  • Betriebssicherheitsverordnung

Kundenanforderungen

  • Umgang mit Kundeneigentum
  • Individuell definierte Kundenanforderungen im Hinblick der Wartung und Instandhaltung
  • Definierte Mindestverfügbarkeit der Anlagen

Potentielle Risiken in Bezug des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Missachtung der Instandhaltungsvorgaben
  • Keine Nachweisdokumentation über durchgeführte Instandhaltungen
  • Keine Ersatzteile vorhanden
  • Keine geplanten Instandhaltungsaktivitäten
  • Es wird erst etwas getan, wenn nichts mehr geht
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine vorbeugende bzw. vorrausschauende Instandhaltung
  • Kein TPM Prozess etabliert gemäß IATF 16949
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

  • Missachtung der Instandhaltungsvorgaben
  • Erhöhter Schadtstoffausstoß aufgrund nicht durchgeführter Wartungen
  • Notwendige Gefahrstoffe werden unsachgemäß gelagert
  • Keine verfügbaren Gefahrstoffbetriebsanweisungen
  • Keine Nachweisdokumentation über durchgeführte Instandhaltungen
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Energiemanagements gemäß ISO 50001

  • Missachtung der Instandhaltungsvorgaben
  • Erhöhter Energiebedarf aufgrund nicht durchgeführter Wartungen
  • Eventuell vorhandene Leckagen werden nicht entdeckt
  • Keine Nachweisdokumentation über durchgeführte Instandhaltungen
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine kontinuierliche Überwachung der Anlagen im Hinblick des Energiebedarfs
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Arbeitssicherheitsmanagements gemäß ISO 45001

  • Missachtung der Instandhaltungsvorgaben
  • Notwendige Gefahrstoffe werden unsachgemäß gelagert
  • Keine verfügbaren Gefahrstoffbetriebsanweisungen
  • Keine Gefährdungsbeurteilungen für Wartungstätigkeiten formuliert
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des IT-Sicherheitsmanagements gemäß ISO 27001

  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Notwendige Stammdaten über Maschinen liegen nicht vor
  • Externe Wartungsfirmen können sich ggf. auf die Anlage aufschalten und damit Kostruktionsdaten mitlesen, kopieren, verändern ...
  • Revisionssicherheit der Datenablage ist nicht gegeben
  • Unbefugte können an den Anlagen Veränderungen vornehmen
  • Kommunikation zwischen einzelnen Anlagen ist fehlerbehaftet
Asset / Vermögenswerte / Datengruppe (Personendaten / Kundendaten / Betriebsgeheimnisse / Produktdaten / Infrastruktur) Gefährdungen (Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit) Risikoart (Umwelt / Mensch / Cyberattacke / Strategie / Kunde / Finanziell / Technologie / …) Potentielle Risiken Schadenspotential
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Labormanagements gemäß ISO/IEC 17025

  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Fehlende Wartungsanweisungen
  • Keine vorbeugende und vorrausschauende Instandhaltung
  • Missachtung der Instandhaltungsvorgaben
  • Keine Nachweisdokumentation über durchgeführte Instandhaltungen
  • Keine Ersatzteile vorhanden
  • Keine geplanten Instandhaltungsaktivitäten
  • Es wird erst etwas getan, wenn nichts mehr geht
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug der Social Compliance Anforderungen

  • Nichtbeachtung der Social Comliance bei eigenen Mitarbeitern bzw. Dritten
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ist-Situation

  • Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
  • Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
  • Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung

  • Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
  • Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
  • Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzungen im Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Formulierung eines Prozesses zur Wartung und Instandhaltung
  • Definition von Wartungsanweisungen
  • Erstellung eines Wartungsplans
  • Definition möglicher Ausweichmaschinen - Achtung: Freigabe des Kunden erforderlich
  • Qualifikation der Mitarbeiter beachten
  • Erstellen von Maschinenbetriebsanweisungen
  • Beachtung der vorbeugenden und vorausschauenden Instandhaltung

Notwendige Umsetzungen im Umweltmanagement gemäß ISO 14001

  • Formulierung eines Prozesses zur Wartung und Instandhaltung
  • Definition von Wartungsanweisungen
  • Erstellung eines Wartungsplans
  • Definition möglicher Ausweichmaschinen - Achtung: Freigabe des Kunden erforderlich
  • Qualifikation der Mitarbeiter beachten
  • Erstellen von Maschinenbetriebsanweisungen
  • Beachtung der vorbeugenden und vorausschauenden Instandhaltung

Notwendige Umsetzungen im Energiemanagement gemäß ISO 50001

  • Formulierung eines Prozesses zur Wartung und Instandhaltung
  • Definition von Wartungsanweisungen
  • Erstellung eines Wartungsplans
  • Definition möglicher Ausweichmaschinen - Achtung: Freigabe des Kunden erforderlich
  • Qualifikation der Mitarbeiter beachten
  • Erstellen von Maschinenbetriebsanweisungen
  • Beachtung der vorbeugenden und vorausschauenden Instandhaltung

Notwendige Umsetzungen im Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

  • Formulierung eines Prozesses zur Wartung und Instandhaltung
  • Definition von Wartungsanweisungen mit Hinweis zur Gefährdungsburteilung am Arbeitsplatz
  • Erstellung eines Wartungsplans
  • Definition möglicher Ausweichmaschinen - Achtung: Freigabe des Kunden erforderlich
  • Qualifikation der Mitarbeiter beachten
  • Erstellen von Maschinenbetriebsanweisungen
  • Beachtung der vorbeugenden und vorausschauenden Instandhaltung

Notwendige Umsetzungen im IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

  • Formulierung eines Prozesses zur Wartung und Instandhaltung
  • Definition von Wartungsanweisungen
  • Erstellung eines Wartungsplans
  • Qualifikation der Mitarbeiter beachten
  • Regelmäßige Kontrolle der Log-Dateien
  • Regelmäßige Prüfung der Datenkonsistenz
  • Regelmäßige Prüfung der durchgeführten Backups
  • Erstellen von IT-Sicherheitsrichtlinien
  • Beachtung der vorbeugenden und vorausschauenden Instandhaltung (Netzwerk, Serverkomponenten)

Notwendige Umsetzungen im Labormanagement gemäß ISO/IEC 17025

  • Formulierung eines Prozesses zur Wartung und Instandhaltung
  • Definition von Wartungsanweisungen
  • Erstellung eines Wartungsplans
  • Definition möglicher Ausweichmesseinrichtungen - Achtung: Freigabe des Kunden erforderlich
  • Qualifikation der Mitarbeiter beachten
  • Erstellen von Maschinenbetriebsanweisungen
  • Beachtung der vorbeugenden und vorausschauenden Instandhaltung

Notwendige Umsetzungen im Hinblick der Social Compliance Anforderungen

  • Bei allen Tätigkeiten sind die entsprechend gültigen Social-Compliance zu beachten

Input Faktoren

  • Anlagen- und Prüfmittelkataster

Output Faktoren

  • Wartungs- und Instandhaltungsplan

Wechselwirkung mit

  • Produktion
  • Arbeitsvorbereitung

Ressourcen

  • Wartungspersonal
  • Ersatzteile

Energiefluss

  • Energiedatenerfassung und Auswertung um eventuelle Defizite zu entdecken

Prozessablauf

  1. Auflistung aller Produktionsanlagen und Hilfmittel
  2. Definition geeigneter Wartungsintervalle (Grundlage: Wartungsvorgaben des Herstellers, Kundenvorgaben, Ausfälle, ect.)
  3. Erarbeitung von Wartungsanweisungen
  4. Anforderungsmanagement gemäß Prozess Ressourcenmanagement durchführen
  5. Dokumentation der durchgeführten Wartungen
  6. Aktualisierung des Wartungsplanes

Prozesskennzahlen

  • Anlagenverfügbarkeit

Mitgeltende Dokumente - Notwendige Aufzeichnungen

  • Instandhaltungspläne
  • Wartungspläne
  • Wartungsvorgaben

Input

  • Anlagen- und Prüfmittelkataster

Womit?

  • Instandhaltung & Wartung
  • Wartungspläne

Mit Wem?

  • Qualifizierte Mitarbeiter
  • Kundenvorgaben

Kennzahlen

  • Anlagenverfügbarkeit

Dokumente

  • Instandhaltungspläne
  • Wartungspläne
  • Wartungsvorgaben

Risiken

  • Nichtverfügbarkeit von Werkzeugen und Anlagen

Output

  • Wartungs- & Instandhaltungsplan

Prozessoptimierung

  • Anwendung eines strategischen Facility-Managements

 

 

 

 


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