Managementprozess - Risikomanagement

Prozessinformationen:

• Prozessziel:
  
  • Jeder Unternehmensprozess ist auf das jeweils mögliche Risikopotential zu analysieren. Entsprechende Vermeidungs- & Entdeckungsmaßnahmen sind zu planen und umzusetzen
    
• Verantwortung:
  
  • Geschäftsführung
    
• Ausführende Mitarbeiter:
  
  • Jeweilige Abteilungsleitung 
    
• Mitwirkende:
  
  • Mitarbeiter der Bereiche
    
• Information an:
  
  • Betroffene Abteilung

Verbindliche Anforderungen (gesetzliche- & behördliche Anforderungen / Kundenanforderungen)

• Berücksichtigung der jeweils geltenden verbindlichen Anforderungen
• Berücksichtigung der jeweils geltenden Anforderungen der Interessierten Parteien

Prozessrisiken (Risiken und Chancen) - Qualitätsmanagement

Managementsysteme:

• Risikopotential des jeweiligen Prozesses wurden unterschätz bzw. falsch bewertet
• Nicht qualifizierte Mitarbeiter
• Keine Bewertungskriterien zur Messung des Risikos festgelegt
• Keine Risikobewertung durchgeführt
• Es werden keine präventiven Maßnahmen zur Risikobehandlung umgesetzt
• Es gibt keinen verantwortlichen Mitarbeiter zur Risikobehandlung

IST-Situation:

• Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
• Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
• Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung:

• Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
• Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
• Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzung

Managementsysteme:

• Risikopotentiale der Prozesse realistisch einschätzen
• Qualifikation der Mitarbeiter im Hinblick der angewendetetn Risikomethode
• Bewertungskriterien zur Messung des Risikos festlegen
• Risikobewertung durchführen
• Präventiven Maßnahmen zur Risikobehandlung umsetzen
• Verantwortlichen Mitarbeiter zur Risikobehandlung bestimmen

Prozessstruktur

Input:

• Kennzahlen aus Prozessen
• Unfälle / Beinaheunfälle
• Interne / Externe Reklamationen
• Störungen / Vorfälle

Output:

• Entdeckungs- & Vermeidungsmaßnahmen

Wechselwirkungen:

• Gesamte Prozesslandschaft des Unternehmens

Ressourcen:

• Mitarbeiter für die Umsetzung von Maßnahmen
• Audits zur Kontrolle der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen

Prozessablauf

1. Identifizierung des vorhandenen Prozessrisikos in Form des Ist-Zustandes je Prozess
2. Ableiten von Vermeidungs- und Endeckungsmaßnahmen
3. Zieltermin und Verantwortlichkeiten sind zu definieren
4. Kontrolle der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen / Sofern die Wirksamkeit erbracht wurde, erfolgt die Neubewertung des derzeitigen Risikopotentials / Sofern die Wirksamkeit nicht erbracht wurde, muss eine Alternativmaßnahme gefunden werden (weiter mit Punkt 2)
5. Aktualisierung des Risikomanagementplanes

Prozesskennzahlen

• Risikomanagement Kennzahl
• Risikoprioritätszahl / Ampelfaktor / Risikomatrix (bei Anwendung der FMEA-Methode)

Mitgeltende Unterlagen

• Risikomanagementplan (FMEA - Fehler Möglichkeits- und Einflussanalyse)

Turtle-Modell

Input:

• Kennzahlen aus Prozessen
• Unfälle / Beinaheunfälle
• Interne / Externe Reklamationen
• Störungen / Vorfälle

Womit?

• Risikopotential eines Prozesses

Mit Wem?

• Jeweiliger Prozessverantwortliche

Kennzahlen:

• Risikomanagement Kennzahl
• Risikoprioritätszahl / Ampelfaktor / Risikomatrix (bei Anwendung der FMEA-Methode)

Dokumente:

• Risikomanagementplan (FMEA - Fehler Möglichkeits- und Einflussanalyse)

Risiken:

• Risikopotential des jeweiligen Prozesses wurden unterschätz bzw. falsch bewertet

Output:

• Entdeckungs- und Vermeidungsmaßnahmen

Prozessoptimierung

• Konsequente Anwendung anerkannter Methoden zur Risikobewertung z. B. FMEA
• Anwendung von Lessons Learned