Managementprozess - Rechts- & Kundenanforderungen

Prozessinformationen:

• Prozessziel:
  
  • Ziel dieses Prozesses ist es, die verbindlichen Anforderungen welche seitens der Kunden, sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen gestellt werden in den jeweiligen Prozessen des Unternehmens zu berücksichtigen 
• Verantwortung:
  
  • Geschäftsführung 
    
• Ausführende Mitarbeiter:
  
  • Jeweilige Abteilungsleitungen
    
• Mitwirkende:
  
  • Mitarbeiter der jeweils betroffenen Bereiche
    
• Information an:
  
  • Geschäftsführung

Verbindliche Anforderungen (gesetzliche- & behördliche Anforderungen / Kundenanforderungen)

• Berücksichtigung der jeweils geltenden verbindlichen Anforderungen
• Berücksichtigung der jeweils geltenden Anforderungen der Interessierten Parteien

Prozessrisiken (Risiken und Chancen) - Qualitätsmanagement

Managementsysteme:

• Nichtbeachtung von gesetzlichen Anforderungen und Kundenanforderungen
• Nichtbeachtung von Änderungen
• Nicht qualifizierte Mitarbeiter

IST-Situation:

• Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
• Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
• Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung:

• Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
• Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
• Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzung

Managementsysteme:

• Qualifikation der Mitarbieter
• Erstellung eines Rechtskataster
• Aktualisierung der Forderungen sicherstellen
• Kontrolle auf Einhaltung der Anforderung durchführen (Compliance Audit)
• Verantwortlichkeiten festlegen
• Notwendige Maßnahmen ableiten

Prozessstruktur

Input:

• Normen
• Gesetzliche Anforderungen
• Stand der Technik / Stand der Wissenschaft

Output:

• Maßnahmenplanung und Umsetzung

Wechselwirkungen:

• Produktions- und Dienstleistungserbringung
• Gesamte Prozesslandschft des Unternehmens
• Verbindliche Anforderungen
• Interessierte Parteien

Ressourcen:

• Technische Dokumentation
• Produktion
• Qualitätssicherung

Prozessablauf

1. Identifizierung aller für das Unternehmen geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen ⁃ Aktualisierung erfolgt das System (z. B. Umwelt-Online)
2. Auflistung der identifizierten Anforderungen in einem übergeordneten Kataster ⁃ Zusatzanforderungen, wie Kundenanforderungen ect. sind in das Kataster zu ergänzen (Aktualisierungsintervall festlegen)
3. Zuweisung der identifizierten Anforderungen an die jeweiligen Bereiche und Prozessverantwortlichen ⁃ Ebenso bei vorliegenden Aktualisierungen
4. Abteilungsleitungen identifizieren Handlungsbedarfe um der jeweiligen Anforderung zu genügen
5. Etablierung eines Maßnahmenplanes = siehe Prozess „Ressourcenmanagement“ 
6. Rückmeldung an das übergeordnete Kataster

Prozesskennzahlen

• Risiko der Missachtung gesetzlicher Forderungen

Mitgeltende Unterlagen

• Norm- & Gesetzeskataster

Turtle-Modell

Input:

• Normen
• Gesetzliche Anforderungen
• Stand der Technik / Stand der Wissenschaft

Womit?

• Gesetzliche Anforderungen
• Normen
• Kundenanforderungen
• Lastenhefte
• Stand der Technik / Stand der Wissenschaft

Mit Wem?

• Abteilungsleitungen
• Geschäftsführung
• Prozessverantwortliche
• Beauftragte

Kennzahlen:

• Risiko der Missachtung gesetzlicher Forderungen

Dokumente:

• Norm- und Gesetzeskataster

Risiken:

• Nichtbeachtung von gesetzlichen Anforderungen und Kundenanforderungen
• Nichtbeachtung von Änderungen

Output:

• Maßnahmenplanung und Umsetzung

Prozessoptimierung

• Festlegung einer kontinuierlichen Revision des Rechts- und Normenkatasters
• Regelmäßige Kontrolle der Kundenportale in Bezug eventueller Neuerungen