Unternehmenspolitik / -ziele



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Erfahren Sie mehr über die Notwendigkeit dieses Unternehmensprozesses

  • Prozessziel:
    • Ziel dieses Prozesses ist es, für das gesamte Unternehmen eine einheitliche Politik im Hinblick des jeweils zugrundeliegenden betrieblichen Managementsystems unter Berücksichtigung der interessierten Parten und der verbindlichen Anforderungen zu formulieren. Die Unternehmespolitik ist dabei mit entsprechenden messbaren Zielen umzusetzen
  • Verantwortung:
    • Geschäftsführung
    • Managementbeauftragter
  • Ausführende Mitarbeiter:
    • Verantwortliche Abteilungen des Unternehmens
  • Mitwirkende:
    • Jeweilige Mitarbeiter der Abteilungen
  • Information an:
    • Managementbeauftragte
    • Geschäftsführung

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

  • Jeweils geltende Rechtsvorgaben der betreffenden Märkte und Länder

Kundenanforderungen

  • Berücksichtigung der jewiels geltenden Kundenanforderungen

Potentielle Risiken in Bezug des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen nicht im Einklang / stehen im Widerspruch
  • Unzureichende Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Es wurden keine messbaren Ziele definiert
  • Es wurde kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens hergestellt
  • Kein Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Keine Einbeziehung der Interessierten Parteien
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen nicht im Einklang / stehen im Widerspruch
  • Unzureichende Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Es wurden keine messbaren Ziele definiert
  • Es wurde kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens hergestellt
  • Kein Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Keine Einbeziehung der Interessierten Parteien
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Energiemanagements gemäß ISO 50001

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen nicht im Einklang / stehen im Widerspruch
  • Unzureichende Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Es wurden keine messbaren Ziele definiert
  • Es wurde kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens hergestellt
  • Kein Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Keine Einbeziehung der Interessierten Parteien
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Arbeitssicherheitsmanagements gemäß ISO 45001

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen nicht im Einklang / stehen im Widerspruch
  • Unzureichende Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Es wurden keine messbaren Ziele definiert
  • Es wurde kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens hergestellt
  • Kein Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Keine Einbeziehung der Interessierten Parteien
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des IT-Sicherheitsmanagements gemäß ISO 27001

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen nicht im Einklang / stehen im Widerspruch
  • Unzureichende Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Es wurden keine messbaren Ziele definiert
  • Es wurde kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens hergestellt
  • Kein Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Keine Einbeziehung der Interessierten Parteien
Asset / Vermögenswerte / Datengruppe (Personendaten / Kundendaten / Betriebsgeheimnisse / Produktdaten / Infrastruktur) Gefährdungen (Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit) Risikoart (Umwelt / Mensch / Cyberattacke / Strategie / Kunde / Finanziell / Technologie / …) Potentielle Risiken Schadenspotential
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Labormanagements gemäß ISO/IEC 17025

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen nicht im Einklang / stehen im Widerspruch
  • Unzureichende Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Es wurden keine messbaren Ziele definiert
  • Es wurde kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens hergestellt
  • Kein Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Keine Einbeziehung der Interessierten Parteien
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug der Social Compliance Anforderungen

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen nicht im Einklang / stehen im Widerspruch
  • Unzureichende Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Es wurden keine messbaren Ziele definiert
  • Es wurde kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens hergestellt
  • Kein Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Keine Einbeziehung der Interessierten Parteien
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ist-Situation

  • Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
  • Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
  • Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung

  • Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
  • Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
  • Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzungen im Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen im Einklang
  • Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Definition messbaren Ziele
  • kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens herstellen
  • Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Einbeziehung der Interessierten Parteien

Notwendige Umsetzungen im Umweltmanagement gemäß ISO 14001

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen im Einklang
  • Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Definition messbaren Ziele
  • kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens herstellen
  • Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Einbeziehung der Interessierten Parteien

Notwendige Umsetzungen im Energiemanagement gemäß ISO 50001

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen im Einklang
  • Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Definition messbaren Ziele
  • kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens herstellen
  • Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Einbeziehung der Interessierten Parteien

Notwendige Umsetzungen im Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen im Einklang
  • Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Definition messbaren Ziele
  • kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens herstellen
  • Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Einbeziehung der Interessierten Parteien

Notwendige Umsetzungen im IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen im Einklang
  • Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Definition messbaren Ziele
  • kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens herstellen
  • Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Einbeziehung der Interessierten Parteien

Notwendige Umsetzungen im Labormanagement gemäß ISO/IEC 17025

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen im Einklang
  • Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Definition messbaren Ziele
  • kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens herstellen
  • Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Einbeziehung der Interessierten Parteien

Notwendige Umsetzungen im Hinblick der Social Compliance Anforderungen

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen im Einklang
  • Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Definition messbaren Ziele
  • kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungen des Unternehmens herstellen
  • Hinweis zur Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
  • Einbeziehung der Interessierten Parteien

Input Faktoren

  • Einflussgrößen des Unternehmens
  • Unternehmensbereiche
  • Interessierte Parteien
  • Verbindliche Anforderungen

Output Faktoren

  • Unternehmenspolitik
  • Unternehmensziele
  • Maßnahmenpläne

Wechselwirkung mit:

  • Gesamte Prozesslandschaft des Unternehmens

Ressourcen

  • Mitarbeiter des Unternehmens
  • Kennzahlen der Prozesse

Energiefluss

  • Ziel Definition für den Bereich Umwelt- und Energiemanagement

Prozessablauf

  1. Analyse der Anforderungen an das Unternehmen im Hinblick gesetzlicher / behördlicher Anforderungen (Verbindliche Anforderungen) sowie Kundenanforderungen. Ebenso gilt es die Interessierten Parteien zu berücksichtigen
  2. Ableitung der Unternehmenspolitik
  3. Definition von Maßnahmen zur Erreichung der Unternehmensziele
  4. Wirksamkeitsprüfung im Rahmen des jährlichen Managementreviews

Prozesskennzahlen

  • Definierte Kennzahlen der Unternehmensprozesse zur Kontrolle der Soll- Ist-Situation

Mitgeltende Dokumente - Notwendige Aufzeichnungen

  • Unternehmenspolitik
  • Maßnahmenpläne

Input

  • Einflussgrößen des Unternehmens
  • Unternehmensbereiche
  • Interessierte Parteien
  • Verbindliche Anforderungen

Womit?

  • Ressourcen des Unternehmens
  • Verbindliche Anforderungen
  • Interessierte Parteien

Mit Wem?

  • Mitarbeiter des Unternehmens

Kennzahlen

  • Definierte Kennzahlen der Unternehmensprozesse zur Kontrolle der Soll- Ist-Situation

Dokumente

  • Unternehmenspolitik
  • Maßnahmenpläne

Risiken

  • Unternehmenspolitik und Unternehmenziele stehen nicht im Einklang / stehen im Widerspruch
  • Unzureichende Beachtung der Norm bei der Definition der Politik und Unternehmensziele
  • Es wurden keine messbaren Ziele definiert
  • Es wurde kein Bezug zu den verbindlichen Anforderungendes Unternehmens hergestellt

Output

  • Unternehmenspolitik
  • Unternehmensziele
  • Maßnahmenpläne

Prozessoptimierung

  • Strategische Ausrichtung der Unternehmensziele im Hinblick von Effektivität und Effizienz

 

 

 

 


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