Managementprozess - Risikomanagement

Prozessinformationen:

• Prozessziel:
  

  • Jeder Unternehmensprozess ist auf das jeweils mögliche Risikopotential zu analysieren. Entsprechende Vermeidungs- & Entdeckungsmaßnahmen sind zu planen und umzusetzen

• Verantwortung:
  

  • Geschäftsführung

• Ausführende Mitarbeiter:
  

  • Jeweilige Abteilungsleitung 

• Mitwirkende:
  

  • Mitarbeiter der Bereiche

• Information an:
  

  • Betroffene Abteilung

Verbindliche Anforderungen (gesetzliche- & behördliche Anforderungen / Kundenanforderungen)

• Berücksichtigung der jeweils geltenden verbindlichen Anforderungen

• Berücksichtigung der jeweils geltenden Anforderungen der Interessierten Parteien

Prozessrisiken (Risiken und Chancen) - Qualitätsmanagement

Managementsysteme:

• Risikopotential des jeweiligen Prozesses wurden unterschätz bzw. falsch bewertet

• Nicht qualifizierte Mitarbeiter

• Keine Bewertungskriterien zur Messung des Risikos festgelegt

• Keine Risikobewertung durchgeführt

• Es werden keine präventiven Maßnahmen zur Risikobehandlung umgesetzt

• Es gibt keinen verantwortlichen Mitarbeiter zur Risikobehandlung

IST-Situation:

• Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind

• Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen

• Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung:

• Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)

• Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen

• Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzung

Managementsysteme:

• Risikopotentiale der Prozesse realistisch einschätzen

• Qualifikation der Mitarbeiter im Hinblick der angewendetetn Risikomethode

• Bewertungskriterien zur Messung des Risikos festlegen

• Risikobewertung durchführen

• Präventiven Maßnahmen zur Risikobehandlung umsetzen

• Verantwortlichen Mitarbeiter zur Risikobehandlung bestimmen

Prozessstruktur

Input:

• Kennzahlen aus Prozessen

• Unfälle / Beinaheunfälle

• Interne / Externe Reklamationen

• Störungen / Vorfälle

Output:

• Entdeckungs- & Vermeidungsmaßnahmen

Wechselwirkungen:

• Gesamte Prozesslandschaft des Unternehmens

Ressourcen:

• Mitarbeiter für die Umsetzung von Maßnahmen

• Audits zur Kontrolle der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen

Prozessablauf

1. Identifizierung des vorhandenen Prozessrisikos in Form des Ist-Zustandes je Prozess

2. Ableiten von Vermeidungs- und Endeckungsmaßnahmen

3. Zieltermin und Verantwortlichkeiten sind zu definieren

4. Kontrolle der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen / Sofern die Wirksamkeit erbracht wurde, erfolgt die Neubewertung des derzeitigen Risikopotentials / Sofern die Wirksamkeit nicht erbracht wurde, muss eine Alternativmaßnahme gefunden werden (weiter mit Punkt 2)

5. Aktualisierung des Risikomanagementplanes

Prozesskennzahlen

• Risikomanagement Kennzahl

• Risikoprioritätszahl / Ampelfaktor / Risikomatrix (bei Anwendung der FMEA-Methode)

Mitgeltende Unterlagen

• Risikomanagementplan (FMEA - Fehler Möglichkeits- und Einflussanalyse)

Turtle-Modell

Input:

• Kennzahlen aus Prozessen

• Unfälle / Beinaheunfälle

• Interne / Externe Reklamationen

• Störungen / Vorfälle

Womit?

• Risikopotential eines Prozesses

Mit Wem?

• Jeweiliger Prozessverantwortliche

Kennzahlen:

• Risikomanagement Kennzahl

• Risikoprioritätszahl / Ampelfaktor / Risikomatrix (bei Anwendung der FMEA-Methode)

Dokumente:

• Risikomanagementplan (FMEA - Fehler Möglichkeits- und Einflussanalyse)

Risiken:

• Risikopotential des jeweiligen Prozesses wurden unterschätz bzw. falsch bewertet

Output:

• Entdeckungs- und Vermeidungsmaßnahmen

Prozessoptimierung

• Konsequente Anwendung anerkannter Methoden zur Risikobewertung z. B. FMEA

• Anwendung von Lessons Learned