Managementprozess - Rechts- & Kundenanforderungen

Prozessinformationen:

• Prozessziel:
  

  • Ziel dieses Prozesses ist es, die verbindlichen Anforderungen welche seitens der Kunden, sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen gestellt werden in den jeweiligen Prozessen des Unternehmens zu berücksichtigen 

• Verantwortung:
  

  • Geschäftsführung 

• Ausführende Mitarbeiter:
  

  • Jeweilige Abteilungsleitungen

• Mitwirkende:
  

  • Mitarbeiter der jeweils betroffenen Bereiche

• Information an:
  

  • Geschäftsführung

Verbindliche Anforderungen (gesetzliche- & behördliche Anforderungen / Kundenanforderungen)

• Berücksichtigung der jeweils geltenden verbindlichen Anforderungen

• Berücksichtigung der jeweils geltenden Anforderungen der Interessierten Parteien

Prozessrisiken (Risiken und Chancen) - Qualitätsmanagement

Managementsysteme:

• Nichtbeachtung von gesetzlichen Anforderungen und Kundenanforderungen

• Nichtbeachtung von Änderungen

• Nicht qualifizierte Mitarbeiter

IST-Situation:

• Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind

• Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen

• Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung:

• Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)

• Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen

• Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzung

Managementsysteme:

• Qualifikation der Mitarbieter

• Erstellung eines Rechtskataster

• Aktualisierung der Forderungen sicherstellen

• Kontrolle auf Einhaltung der Anforderung durchführen (Compliance Audit)

• Verantwortlichkeiten festlegen

• Notwendige Maßnahmen ableiten

Prozessstruktur

Input:

• Normen

• Gesetzliche Anforderungen

• Stand der Technik / Stand der Wissenschaft

Output:

• Maßnahmenplanung und Umsetzung

Wechselwirkungen:

• Produktions- und Dienstleistungserbringung

• Gesamte Prozesslandschft des Unternehmens

• Verbindliche Anforderungen

• Interessierte Parteien

Ressourcen:

• Technische Dokumentation

• Produktion

• Qualitätssicherung

Prozessablauf

1. Identifizierung aller für das Unternehmen geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen ⁃ Aktualisierung erfolgt das System (z. B. Umwelt-Online)

2. Auflistung der identifizierten Anforderungen in einem übergeordneten Kataster ⁃ Zusatzanforderungen, wie Kundenanforderungen ect. sind in das Kataster zu ergänzen (Aktualisierungsintervall festlegen)

3. Zuweisung der identifizierten Anforderungen an die jeweiligen Bereiche und Prozessverantwortlichen ⁃ Ebenso bei vorliegenden Aktualisierungen

4. Abteilungsleitungen identifizieren Handlungsbedarfe um der jeweiligen Anforderung zu genügen

5. Etablierung eines Maßnahmenplanes = siehe Prozess „Ressourcenmanagement“ 

6. Rückmeldung an das übergeordnete Kataster

Prozesskennzahlen

• Risiko der Missachtung gesetzlicher Forderungen

Mitgeltende Unterlagen

• Norm- & Gesetzeskataster

Turtle-Modell

Input:

• Normen

• Gesetzliche Anforderungen

• Stand der Technik / Stand der Wissenschaft

Womit?

• Gesetzliche Anforderungen

• Normen

• Kundenanforderungen

• Lastenhefte

• Stand der Technik / Stand der Wissenschaft

Mit Wem?

• Abteilungsleitungen

• Geschäftsführung

• Prozessverantwortliche

• Beauftragte

Kennzahlen:

• Risiko der Missachtung gesetzlicher Forderungen

Dokumente:

• Norm- und Gesetzeskataster

Risiken:

• Nichtbeachtung von gesetzlichen Anforderungen und Kundenanforderungen

• Nichtbeachtung von Änderungen

Output:

• Maßnahmenplanung und Umsetzung

Prozessoptimierung

• Festlegung einer kontinuierlichen Revision des Rechts- und Normenkatasters

• Regelmäßige Kontrolle der Kundenportale in Bezug eventueller Neuerungen