KVP / Fortlaufende Verbesserung



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Erfahren Sie mehr über die Notwendigkeit dieses Unternehmensprozesses

  • Prozessziel:
    • Ziel dieses Prozesses ist es, für die gesamte Prozesslandschaft eine kontinuierliche Verbesserung messbar zu etablieren
  • Verantwortung:
    • Managementbeauftragter
    • Geschäftsführung
  • Ausführende Mitarbeiter:
    • Jeweilige Abteilungsleitungen
  • Mitwirkende:
    • Mitarbeiter der Bereiche
  • Information an:
    • Managementbeauftragten
    • Geschäftsführung
    • Abteilungsleitungen

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

  • Stete Beachtung der geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften

Kundenanforderungen

  • Stete Beachtung der Kundenanforderungen

Potentielle Risiken in Bezug des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Keine wirksame Verbesserung
  • Suboptimale Umsetzungen - Keine Wirksamkeitsprüfungen
  • Keine konkreten Prozessziele definiert
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine Etablierung der kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

  • Keine wirksame Verbesserung
  • Suboptimale Umsetzungen - Keine Wirksamkeitsprüfungen
  • Keine konkreten Prozessziele definiert
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine Etablierung der kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Energiemanagements gemäß ISO 50001

  • Keine wirksame Verbesserung
  • Suboptimale Umsetzungen - Keine Wirksamkeitsprüfungen
  • Keine konkreten Prozessziele definiert
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine Etablierung der kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Arbeitssicherheitsmanagements gemäß ISO 45001

  • Keine wirksame Verbesserung
  • Suboptimale Umsetzungen - Keine Wirksamkeitsprüfungen
  • Keine konkreten Prozessziele definiert
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine Etablierung der kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des IT-Sicherheitsmanagements gemäß ISO 27001

  • Keine wirksame Verbesserung
  • Suboptimale Umsetzungen - Keine Wirksamkeitsprüfungen
  • Keine konkreten Prozessziele definiert
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine Etablierung der kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen
Asset / Vermögenswerte / Datengruppe (Personendaten / Kundendaten / Betriebsgeheimnisse / Produktdaten / Infrastruktur) Gefährdungen (Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit) Risikoart (Umwelt / Mensch / Cyberattacke / Strategie / Kunde / Finanziell / Technologie / …) Potentielle Risiken Schadenspotential
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug des Labormanagements gemäß ISO/IEC 17025

  • Keine wirksame Verbesserung
  • Suboptimale Umsetzungen - Keine Wirksamkeitsprüfungen
  • Keine konkreten Prozessziele definiert
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine Etablierung der kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Potentielle Risiken in Bezug der Social Compliance Anforderungen

  • Keine wirksame Verbesserung
  • Suboptimale Umsetzungen - Keine Wirksamkeitsprüfungen
  • Keine konkreten Prozessziele definiert
  • Nicht qualifizierte Mitarbeiter
  • Keine Etablierung der kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen
Prozess- / Systemelement Funktion Potentielles Risiko Fehlerfolge Fehlerursache
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ist-Situation

  • Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind
  • Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
  • Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung

  • Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)
  • Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen
  • Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzungen im Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 und IATF 16949

  • Wirksame Verbesserungen im Hinblick der Prozessleistung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Definition geeigneter Prozessziele
  • Qualifizierung Mitarbeiter
  • Kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen sicherstellen
  • Plausible Ziele und Maßnahmen definieren
  • Verantwortliche für Maßnahmen definieren

Notwendige Umsetzungen im Umweltmanagement gemäß ISO 14001

  • Wirksame Verbesserungen im Hinblick der Prozessleistung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Definition geeigneter Prozessziele
  • Qualifizierung Mitarbeiter
  • Kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen sicherstellen
  • Plausible Ziele und Maßnahmen definieren
  • Verantwortliche für Maßnahmen definieren

Notwendige Umsetzungen im Energiemanagement gemäß ISO 50001

  • Wirksame Verbesserungen im Hinblick der Prozessleistung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Definition geeigneter Prozessziele
  • Qualifizierung Mitarbeiter
  • Kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen sicherstellen
  • Plausible Ziele und Maßnahmen definieren
  • Verantwortliche für Maßnahmen definieren

Notwendige Umsetzungen im Arbeitssicherheitsmanagement gemäß ISO 45001

  • Wirksame Verbesserungen im Hinblick der Prozessleistung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Definition geeigneter Prozessziele
  • Qualifizierung Mitarbeiter
  • Kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen sicherstellen
  • Plausible Ziele und Maßnahmen definieren
  • Verantwortliche für Maßnahmen definieren

Notwendige Umsetzungen im IT-Sicherheitsmanagement gemäß ISO 27001

  • Wirksame Verbesserungen im Hinblick der Prozessleistung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Definition geeigneter Prozessziele
  • Qualifizierung Mitarbeiter
  • Kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen sicherstellen
  • Plausible Ziele und Maßnahmen definieren
  • Verantwortliche für Maßnahmen definieren

Notwendige Umsetzungen im Labormanagement gemäß ISO/IEC 17025

  • Wirksame Verbesserungen im Hinblick der Prozessleistung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Definition geeigneter Prozessziele
  • Qualifizierung Mitarbeiter
  • Kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen sicherstellen
  • Plausible Ziele und Maßnahmen definieren
  • Verantwortliche für Maßnahmen definieren

Notwendige Umsetzungen im Hinblick der Social Compliance Anforderungen

  • Wirksame Verbesserungen im Hinblick der Prozessleistung sicherstellen
  • Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen durchführen
  • Definition geeigneter Prozessziele
  • Qualifizierung Mitarbeiter
  • Kontinuierlichen Verbesserung für das Gesamtunternehmen sicherstellen
  • Plausible Ziele und Maßnahmen definieren
  • Verantwortliche für Maßnahmen definieren

Input Faktoren

  • Derzeitiger Stand der Prozesse

Output

  • Verbesserter Zustand

Wechselwirkung mit

  • Gesamte Prozesslandschaft

Ressourcen

  • Jeweiliger Verbrauch an Ressourcen ist sofern möglich zu reduzieren

Energiefluss

  • Auswertung des Messstellenkonzeptes

Prozessablauf

  1. Aktuellen Zustand erfassen
  2. Kontinuierliches Verbesserungskonzept erstellen
  3. Ressourcen festlegen
  4. Kontinuierliche Verbesserungsmaßnahme festlegen
  5. Maßnahme koordinieren / eventuelle Alternative prüfen
  6. Messung auswählen
  7. Umsetzung
  8. Wirksamkeit der Maßnahme prüfen ⁃ wenn Wirksamkeit nicht erbracht weiter mit Punkt 4

Prozesskennzahlen

  • Maßnahmeneffizienz

Mitgeltende Dokumente & Notwendige Aufzeichnungen

  • Maßnahmenpläne der Unternehmensbereiche

Input

  • Derzeitiger Stand der Prozesse

Womit?

  • Prozesslandschaft
  • Verfahren
  • Maßnahmen
  • Mitarbeitervorschlagswesen

Mit Wem?

  • Jeweils Beteiligte

Kennzahlen

  • Maßnahmeneffizienz

Dokumente

  • Maßnahmenpläne

Risiken

  • Keine wirksame Verbesserung
  • Suboptimale Umsetzungen
  • Keine Etablierung für das Gesamtunternehmen

Output

  • Verbesserter Zustand

Prozessoptimierung

  • Wirksamkeitsprüfung bei allen umgesetzten Maßnahmen durchführen und dokumentieren

 

 

 

 


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