Kernprozess - Wareneingang

Prozessinformationen:

• Prozessziel:
  

  • Ziel dieses Prozesses ist es eine stukturierte Beschaffung unter Berücksichtigung qualitätsfähiger Lieferanten sicherzustellen. Des Weiteren gilt es die angeforderte Ware im Wareneingang zu prüfen.

• Verantwortung:
  

  • Leitung Einkauf

• Ausführende Mitarbeiter:
  

  • Mitarbeiter Einkauf

• Mitwirkende:
  

  • Mitarbeiter der Bereiche

• Information an:
  

  • Geschäftsführung

Verbindliche Anforderungen (gesetzliche- & behördliche Anforderungen / Kundenanforderungen)

• Jeweils geltende gesetzliche und behördliche Vorgaben der relevanten Märkte und Länder

• Mit dem Lieferanten abgestimmte Wareneingangskontrolle 

• Jeweils geltende Kundenanforderungen wie VW Formel Q, Daimler SQMS, ...

Prozessrisiken (Risiken und Chancen) - Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement:

• Unzureichende oder keine Wareneingangskontrolle durchgeführt

• Unentdeckter Transportschaden

• Nichtqualifizierte Mitarbeiter für die Prüftätigkeiten

• Keine Prüfvorgaben definiert

• Fehler bei der Einbuchung ins System

• Transportschäden

Umweltmanagement:

• Tansportschäden mit Gefahrenstoffen

• Nicht qualifizierte Mitarbeiter im Umgang mit gefährlichen Gütern

Energiemanagement:

• Keine

Arbeitssicherheitsmanagement:

• Nicht qualifizierte Mitarbeiter

• Nichtbeachtung der persönlichen Schutzausrüstung

IT-Sicherheitsmanagement:

• Fehler in der Datenübertragung

• Unzureichender Schutz bei Prototypen-Anlieferungen

Laboratorien:

• Unzureichende oder keine Wareneingangskontrolle durchgeführt

• Unentdeckter Transportschaden

• Nichtqualifizierte Mitarbeiter für die Prüftätigkeiten

• Keine Prüfvorgaben definiert

• Fehler bei der Einbuchung ins System

• Transportschäden

Social Compliance:

• Nichteinhaltung der geltenden Social Compliance

IST-Situation:

• Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind

• Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen

• Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung:

• Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)

• Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen

• Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzung

Qualitätsmanagement:

• Unterweisung der Mitarbeiter

• Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen

• Definition der Wareneingangskontrollen

• Erstelung der Prüfanweisungen

• Kontrolle der angelieferten Ware auf äußerlich erkennbare Transportschäden und angelieferter Menge gegenüber dem Lieferschein

Umweltmanagement:

• Unterweisung der Mitarbeiter

• Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen

• Beachtung der Gefahrstoffkennzeichnungen

Energiemanagement:

• Keine

Arbeitssicherheitsmanagement:

• Unterweisung der Mitarbeiter

• Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen

• Bereitstellung der persönlichen Schutzausrüstung am Arbeitsplatz

IT-Sicherheitsmanagement:

• Eindeutigkeit der Informationen sicherstellen

• Prototypenschutz bachten

• Unterweisung der Mitarbeiter

Laboratorien:

• Unterweisung der Mitarbeiter

• Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen

• Definition der Wareneingangskontrollen

• Erstelung der Prüfanweisungen

• Kontrolle der angelieferten Ware auf äußerlich erkennbare Transportschäden und angelieferter Menge gegenüber dem Lieferschein

Social Compliance:

• Beachtung der definierten Social Compliance

Prozessstruktur

Input:

• Bedarfsanforderung

• Wareneingang

Output:

• Geprüfte Ware

• Lieferschein

Wechselwirkungen:

• Lieferantenmanagement

• Ressourcenmanagement

Ressourcen:

• Prüfmittel

• Zeichnung

• Lieferschein

Prozessablauf

1. Bedarfe an Material werden auf Formblatt XY über einen Zeitraum von XY gesammelt

2. Bestellung wird bei jeweils freigegebenen Lieferant veranlasst = vgl. Prozess Lieferant - siehe Liste freigegebener Lieferanten ⁃ Bestellung per Webshop, Telefon, Fax

3. Wareneingangskontrolle - Prüfung der eingehenden Ware auf Vollständigkeit gegenüber Angabe im Lieferschein, als auch auf äußerlich erkennbare Transportschäden / Ware i. O. = Weiter mit Punkt 4 / Ware n. i. O. = Eskalation im Lieferantenmanagement / auslösen einer Reklamation in Richtung Lieferant

4. Lagerung der geprüften Ware gemäß Prozess Lagerhaltung

5. Abschluss des Prozesses = Rückmeldung an Prozess Lieferantenmanagement

Prozesskennzahlen

• Beschaffte Mengen in einem bestimmten Zeitraum

• Anzahl reklamierter Ware

Mitgeltende Unterlagen

• Bestellschein

• Lieferschein

Turtle-Modell

Input:

• Bedarfsanforderung

• Wareneingang

Womit?

• Beschaffte Produkte

• Wareneingang

Mit Wem?

• Beschaffte Produkte

• Wareneingang

Kennzahlen:

• Beschaffte Mengen in einem bestimmten Zeitraum

• Anzahl reklamierter Ware

Dokumente:

• Bestellschein

• Lieferschein

Risiken:

• Keine Wareneingangskontrolle

Output:

• Geprüfte Ware

• Lieferschein

Prozessoptimierung

• Strukturierte Wareneingangskontrollen durchführen