Abteilung - Produktion

Informationen:

• Ziel und Zweck:
  

  • Ziel dieser Abteilung ist es, die Produktion zu planen und terminkonform nach Produktionslenkungsplan Bauteile zu fertigen

• Verantwortung:
  

  • Leitung Produktion

• Ausführende Mitarbeiter:
  

  • Produktionsmitarbeiter

• Mitwirkende:
  

  • Produktionsplanung

  • Qualitätssicherung

• Information an:
  

  • Vertieb

  • Lager / Logistik

  • Arbeitsvorbereitung

  • Geschäftführung

Aufgaben:

• Durchführung der Produktion gemäß Produktionslenkungsplan

• Beachtung der persönlichen Sicherheit der Mitarbeiter

Relevante Prozesse

• Arbeitsvorbereitung

• Lager

• Logistik

• Instandhaltung

Verbindliche Anforderungen (gesetzliche- & behördliche Anforderungen / Kundenanforderungen)

• Stand der Technik

• Arbeitssicherheitsgesetz

• siehe Produktionslenkungs- und Prüfplan

• Lieferabrufe

Abteilungsrisiken (Risiken und Chancen)

Qualitätsmanagement:

• Falsch produzierte Teile

• Missachtung des Produktionslenkungsplans

• Missachtung der Prüfvorgaben

• Nicht kalibrierte und freigegebene Prüfmittel befinden sich im Umlauf

• Missachtung des Prozesses "Lenkung fehlerhafter Teile"

• Nicht qualifizierte Mitarbeiter

• Kontamination der Produkte wegen mangelnder technischer Sauberkeit

Umweltmanagement:

• Nichteinhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben

• Nichtqualifizierte Mitarbeiter

• Mangelhaftes Gefahrstoffmanagement

• Keine umweltgerechte Entsorgung von Produktionsabfällen

• In der Produktion werden umweltgefährdende Stoffe eingesetzt

• In der Produktion können umweltgefährdende Stoffe freigesetzt werden

Energiemanagement:

• Nicht qualifizierte Mitarbeiter

• Unnötiges Waermlaufen bzw. Nachlaufen von Maschinen - Standby-Betrieb

• Gleichzeitiges Anfahren mehrerer Anlagen erzeugt Spitzenlasten

• Keine bzw. unzureichende Messdatenerfassung im HInblick der verbrauchten Ressourcen (Energieeinsatz)

• Keine Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung

• Das Hallentor bleibt bei jeder Jahreszeit unnötig offen

• Hohe Heizkosten in der Produktion für Montagearbeitsplätze

• Keine effiziente Auslastung der Maschinen

Arbeitssicherheitsmanagement:

• Nichteinhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben

• Nichtqualifizierte Mitarbeiter

• Maschinen sind ohne CE-Konformität im Einsatz

• Mitarbeiter setzt Sicherheitseinrichtungen der Maschine außer Kraft

• Mitarbeiter fasst in die Maschine und es kommt zu eienm Unfall

• Mangelhaftes Gefahrstoffmanagement

• Keine Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz

• Keine Maschinenbetriebsanweisungen vorhanden

• Mitarbeiter verfügen nicht über notwendige Führerscheine (Kran, Stabler, ...)

• Fluchtwege sind zugestellt

IT-Sicherheitsmanagement:

• Keine Mandantentrennung bei der Fertigung von Prototypenteilen

• Nicht qualifizierte Mitarbeiter

• Jeder könnte unbemerkt in die Fertigung laufen und Teile entnehmen

• Die Produktionsanlagen sind nicht gegen äußere Cyberattacken geschützt

• Maschinenparameter könnten durch unbefugtes Mitarbeiter verändert werden

Laboratorien:

• Die definierten Prüfpläne umfassen nicht alle relevanten Merkmale des Produktes

• Nicht qualifizierte Mitarbeiter

• Unzureichender Schutz der Referenzmuster

• Nicht kalibrierte und freigegebene Prüfmittel befinden sich im Umlauf

• Keine Referenzmuster vorhanden

Social Compliance:

• Nichtbeachtung der Social Comliance bei eigenen Mitarbeitern bzw. Dritten

IST-Situation:

• Übernehmen Sie die aufgeführten potentiellen Risiken und definieren Sie nun, ob diese Risiken bei Ihnen im Unternehmen auftreten können bzw. eventuell bereits abgesichert sind

• Definieren Sie die derzeitig etablierten Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen

• Bewerten Sie die Risiken z. B. mit der FMEA-Methode

Planung:

• Definieren Sie einen Maßnahmenplan, um die derzeitigen Risiken abzumildern bzw. zu beseitigen („Chancen“)

• Beachten Sie die Wirksamkeitsprüfung getroffener Maßnahmen

• Die veränderte Situation stellt nun die neue Ist-Situation dar

Notwendige Umsetzung

IT-Sicherheitsmanagement:

• Notfallpläne sind als physische Kopie vorzuhalten

• Gemäß IATF muss in Notfallplänen die Cybersicherheit Berücksichtigung finden

• Berücksichtigung der Cybersicherheit im Rahmen der Anlagen-, Werk- und Produktionsprozessplanung

• Anlagensicherheit gemäß Betriebssicherheitsverordnung im Hinblick der Cybersicherheit beachten

• Sicherstellung der Integration von Messberichten 

  • Z. B. Plausibilitätsabfragen, Revisionssicherheit

• Kontrollmechanismus zur Kontrolle auf Manipulationen der Anlagen  

  • z. B. Kontrolle über die Arbeitsvorbereitung und der Nachweis mit einer entsprechenden Checkliste

• Klassifizierung der im Umlauf befindlichen Dokumente

• Identifizierung der Assets im Produktionsbereich

• Bewertung der eingesetzten Dienstleiter im Hinblick der Informationssicherheit (Klärung wer erhält welche Informationen)

• Werden Zeichnungen an externe weitergeleitet, so sind aus Kundenzeichnungen stets eigene neutrale Zeichnungen zu erstellen

• Es wird empfohlen zu prüfen, inwieweit die Hallentüren gegen unbefugten Zutritt gesichert werden können. (z. B. nach Produktionsende werden durch den Werkschutz bzw. durch den Schichtleiter alle Türen abgesperrt / Alternativ elektronische Schlösser einbauen)